2021年度宁德市园林绿化中心决算

发布时间: 2022-09-05 11:52 来源:宁德市城市管理局
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2021年度

宁德市园林绿化中心

部门决算



目 录

第一部分 单位概况..................................... 1

一、单位主要职责........................................ 1

二、单位基本情况........................................ 1

三、单位主要工作总结.................................... 2

第二部分 2021年度部门决算表............................ 3

一、 收入支出决算总表................................... 3

二、 收入决算表......................................... 5

三、 支出决算表......................................... 6

四、 财政拨款收入支出决算总表........................... 8

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.................... 10

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表................ 11

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表........ 13

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............... 14

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表................. 15

第三部分 2021年度部门决算情况说明..................... 16

一、收入支出决算总体情况说明........................... 16

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............... 17

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明............. 18

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........... 18

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........... 19

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明... 19

七、预算绩效情况说................................... 20

八、其他重要事项说明................................... 21

第四部分 名词解释.................................... 22

第五部分 附件........................................ 24


 

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

宁德市园林绿化中心单位的主要职责是:负责指导各县(市、区)城市园林绿化发展和行业管理;负责编制城市园林绿化规划、绿地系统规划、绿线规定、绿地养护标准和年度计划,并组织实施;负责城市绿线管理;负责城区公园绿地、生产绿地、风景林地、防护绿地、行道树、干道绿化带及园林设施的规划,并组织实施;负责园林绿化科学研究、新技术推广应用;参与中心城区公园绿地、居住区绿地等工作;负责中心城市园林绿化企业信用评价管理。

二、单位基本情况

从决算单位构成看,宁德市园林绿化中心单位包括1个内设机构,其中:列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

单位性质

在职人数

宁德市园林绿化中心

全额拨款事业单位

11

三、单位主要工作总结

2021年,宁德市园林绿化中心单位主要任务是:强化机构职责,做好全市园林绿化技术指导;精心安排园林绿化建设项目计划;强化考、提升园林绿化养护管理水平;严格落实安全生产工作;推进园林绿化科学研究。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
   
(一)稳步推进园林绿化施工企业信用评价管理,办理落实好政协提案。
   
(二)认真把关,推动城市园林绿化项目进展。
   
(三)抓好安全生产工作。
   
(四)强化考评,提升品质,提高园林绿化养护管理水平。
   
(五)推进园林绿化科学研究。


第二部分 2021年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

收入支出决算总表

 

 公开01

单位:宁德市园林绿化中心

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

152.73

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2180.69

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、上级补助收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、事业收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、经营收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、附属单位上缴收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

八、其他收入

4.28

八、社会保障和就业支出

11.62

 

 

九、卫生健康支出

7.27

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

2310.29

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

8.92

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

0.00

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00

 

 

二十三、其他支出

0.00

 

 

二十四、债务还本支出

0.00

 

 

二十五、债务付息支出

0.00

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

本年收入合计

2337.70

本年支出合计

2338.10

使用非财政拨款结余

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

236.93

年末结转和结余

236.52

 

 

 

 

总计

2574.62

总计

2574.62

注:1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


二、  收入决算表

收入决算表

公开02

单位:宁德市园林绿化中心

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他

收入

支出功能分类

科目编码

科目名称

   

合计

2337.70

2333.42

0.00

0.00

0.00

0.00

4.28

208

社会保障和就业支出

11.62

11.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

11.62

11.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.62

11.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

7.27

7.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

7.27

7.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

5.81

5.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

1.46

1.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

2309.89

2305.61

0.00

0.00

0.00

0.00

4.28

21201

城乡社区管理事务

106.42

106.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

  行政运行

15.55

15.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

90.87

90.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

18.50

18.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

18.50

18.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

2184.97

2180.69

0.00

0.00

0.00

0.00

4.28

2121302

  城市环境卫生

2184.97

2180.69

0.00

0.00

0.00

0.00

4.28

221

住房保障支出

8.92

8.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

8.92

8.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

8.92

8.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。


三、  支出决算表

支出决算表

公开03

单位:宁德市园林绿化中心

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级

支出

经营

支出

对附属单位补助支出

支出功能分类

科目编码

科目名称

   

合计

2338.10

157.41

2180.69

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

11.62

11.62

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

11.62

11.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.62

11.62

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

7.27

7.27

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

7.27

7.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

5.81

5.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

1.46

1.46

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

2310.30

129.61

2180.69

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

106.83

106.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

  行政运行

15.55

15.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2120104

  城管执法

0.41

0.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

90.87

90.87

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

18.50

18.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

18.50

18.50

0.00

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

2184.97

4.28

2180.69

0.00

0.00

0.00

2121302

  城市环境卫生

2184.97

4.28

2180.69

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

8.92

8.92

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

8.92

8.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

8.92

8.92

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映单位本年度各项支出情况。


四、  财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04

单位:宁德市园林绿化中心

单位:万元

    

    

   

金额

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

152.73

一、一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2180.69

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

0.00

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

11.62

11.62

0.00

0.00

 

 

九、卫生健康支出

7.27

7.27

0.00

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

2305.61

124.92

2180.69

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十九、住房保障支出

8.92

8.92

0.00

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

二十三、其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

二十四、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

二十五、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

2333.42

本年支出合计

2333.42

152.73

2180.69

0.00

年初财政拨款结转和结余

36.79

年末财政拨款结转和结余

36.79

0.00

36.79

0.00

  一般公共预算财政拨款

0.00

 

 

0.00

0.00

0.00

  政府性基金预算财政拨款

36.79

 

 

0.00

0.00

0.00

  国有资本经营预算财政拨款

0.00

 

 

0.00

0.00

0.00

总计

2370.21

总计

2370.21

152.73

2217.48

0.00

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 


五、  一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

单位:宁德市园林绿化中心

单位:万元

  

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

152.73

152.73

0.00

208

社会保障和就业支出

11.62

11.62

0.00

20805

行政事业单位养老支出

11.62

11.62

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.62

11.62

0.00

210

卫生健康支出

7.27

7.27

0.00

21011

行政事业单位医疗

7.27

7.27

0.00

2101102

  事业单位医疗

5.81

5.81

0.00

2101103

  公务员医疗补助

1.46

1.46

0.00

212

城乡社区支出

124.92

124.92

0.00

21201

城乡社区管理事务

106.42

106.42

0.00

2120101

  行政运行

15.55

15.55

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

90.87

90.87

0.00

21205

城乡社区环境卫生

18.50

18.50

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

18.50

18.50

0.00

221

住房保障支出

8.92

8.92

0.00

22102

住房改革支出

8.92

8.92

0.00

2210201

  住房公积金

8.92

8.92

0.00

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

单位:宁德市园林绿化中心

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

132.08

302

商品和服务支出

20.17

30703

  国内债务发行费用

0.00

30101

  基本工资

60.88

30201

  办公费

4.65

30704

  国外债务发行费用

0.00

30102

  津贴补贴

0.00

30202

  印刷费

0.00

310

资本性支出

0.48

30103

  奖金

7.44

30203

  咨询费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30106

  伙食补助费

1.13

30204

  手续费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30107

  绩效工资

13.32

30205

  水费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

11.62

30206

  电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

2.14

31006

  大型修缮

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

5.81

30208

  取暖费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

1.46

30209

  物业管理费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.38

30211

  差旅费

0.33

31009

  土地补偿

0.00

30113

  住房公积金

8.92

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31010

  安置补助

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

21.13

30214

  租赁费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

  会议费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.64

31019

  其他交通工具购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.48

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

6.75

31201

  资本金注入

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

4.09

31204

  费用补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

31205

  利息补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.50

31299

  其他对企业补助

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

399

其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

39906

  赠与

0.00

 

 

0.00

30299

  其他商品和服务支出

1.06

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

0.00

307

债务利息及费用支出

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

39999

  其他支出

0.00

 

 

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

 

 

0.00

人员经费合计

132.08

公用经费合计

20.65

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


七、  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

单位:宁德市园林绿化中心

单位:万元

项目

行次

决算数

合计

1

 0.50

1. 因公出国(境)费

2

 0.00

2. 公务用车购置及运行维护费

3

 0.50

    其中:(1)公务用车购置费

4

 0.00

          2)公务用车运行维护费

5

 0.50

3. 公务接待费

6

 0.00

注:本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

       

 


八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

单位:宁德市园林绿化中心

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

   

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

36.79

2180.69

2180.69

0.00

2180.69

36.79

212

城乡社区支出

36.79

2180.69

2180.69

0.00

2180.69

36.79

21213

城市基础设施配套费安排的支出

36.79

2180.69

2180.69

0.00

2180.69

36.79

2121302

  城市环境卫生

36.79

2180.69

2180.69

0.00

2180.69

36.79

注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 


九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09

单位:宁德市园林绿化中心

单位:万元

  

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00

         

 

注:1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本单位2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出


 

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本单位年初结转和结余236.93万元,使用非财政拨款结余0.00万元,本年收入2337.70万元,本年支出2338.10万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余236.52万元。

(一)2021年度收入2337.70万元,比上年决算数减少74.07万元,下降3.07%,具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入152.73万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入2180.69万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.事业收入0.00万元。

6.经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入4.28万元。

(二)2021年度支出2338.10万元,比上年决算数减少237.78万元,下降9.23%,具体情况如下:

1.基本支出157.41万元。其中,人员支出136.77万元,公用支出20.65万元。

2.项目支出2180.69万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 2021年度一般公共预算拨款支出152.73万元,比上年决算数减少60.57万元,下降28.40%,具体情况如下(按项级科目分类统计)
  
(一)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.62万元,较上年决算减少0.01万元,下降0.09%。主要原因是调出一人。
  
(二)2101102-事业单位医疗支出5.81万元,较上年决算增加0.38万元,增长7.00%。主要原因是基数增加。
  
(三)2101103-公务员医疗补助支出1.46万元,较上年决算增加0.11万元,增长8.15%。主要原因是基数增加。
  
(四)2120101-行政运行支出15.55万元,较上年决算增加15.55万元,增长100.00%。主要原因是功能科目调整变动。
  
(五)2120199-其他城乡社区管理事务支出90.87万元,较上年决算减少62.65万元,下降40.81%。主要原因是支出减少,功能科目调整。
  
(六)2120501-城乡社区环境卫生支出18.50万元,较上年决算减少9.16万元,下降33.12%。主要原因是功能科目调整。
  
(七)2210201-住房公积金支出8.92万元,较上年决算减少0.42万元,下降4.50%。主要原因是调出一人。
  
(八)2080502-事业单位离退休支出0.00万元,较上年决算减少4.37万元,下降100%。主要原因是无支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 2021年度政府性基金支出2180.69万元,比上年决算数增加505.10万元,增长30.14%,具体情况如下(按项级科目统计)
  
(一)2121302-城市环境卫生支出2180.69万元,较上年决算增加525.18万元,增长31.72%。主要原因是项目金额增加。
  
(二)2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出0.00万元,较上年决算减少20.08万元,下降100%。主要原因是功能科目调整。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 2021年度国有资本经营预算支出0.00万元,比上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出152.73万元,其中:

(一)人员经费132.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费20.65万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.50万元,比本年预算的0.60万元,下降16.67%。主要原因是厉行节约。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元,比本年预算的0.00万元,增长0.00%,与年初持平。全年安排本部门组织的出国团组0个,参加其他部门出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。主要是本单位未发生出国(境)活动。

(二)公务用车购置及运行费支出0.50万元,比本年预算的0.50万元,增长0.00%,与年初持平,主要是执行预算。其中:

公务用车购置费支出0.00万元,比本年预算的0.00万元,增长0.00%,与年初持平, 2021年度公务用车购置0辆,主要是:本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出0.50万元,比本年预算的0.50万元,增长0.00%,与年初持平,主要是执行预算。截至20211231日,本单位公务用车保有量为1辆。

  (三)公务接待费支出0.00万元,比本年预算的0.10万元,下降100.00%,主要是本单位未发生公务接待费。累计接待0批次、0人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2021年度3个项目实施单位自评,分别是城管执法业务经费、园林科研经费、市本级园林养护经费等项目,涉及财政拨款资金共计2322.7万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

八、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二)政府采购情况

本单位2021年度没有政府采购支出。

(三)国有资产占用使用情况

截至20211231日,本单位共有车辆1辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆 ;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。


第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

市 级财政项目支出绩效自评表(单位自评)

 

2021年度)

 

评价层次: 项目承担单位绩效自评  市直主管部门绩效自评

 

评价类型:  项目事中评价       项目事后评价

 

        称:      市本级园林养护经费     

 

项目承担单位:      宁德市园林绿化中心       (公章)

 

项目主管部门:         宁德市城市管理局      (公章) 

 

填报日期  20220128

 

宁德市财政局 

 

单位基本信息

单位负责人

章发槐

职务

主任

联系电话

2817983

 

财务负责人

郑丽娟

职务

财务

联系电话

2817983

 

项目负责人

章发槐

职务

主任

联系电话

13950559159

 

单位性质

行政机关    参公事业单位

经费来源

财政全额补助

 

非参公事业单位     企业

 

单位职能

贯彻执行国家有关城市绿化的方针、政策、负责全市园林绿化业务指导,研究提出中心城市园林绿化发展中、长期规划和经批准后的年度计划组织实施。负责全市园林绿化设计、施工的市场指导管理,负责全市园林绿化设计工作,配合有关部门做好全市园林绿化专业岗位人才的培训。负责中心城市公园的建设、管理、维护工作。负责城市园林绿化树木移植、砍伐、修剪等技术性工作。配合有关部门做好全市风景名胜区的管理工作及风景名胜区规划建设的审核、审查工作。

单位人数

12

 

单位地址

宁德市东侨经济开发区南湖滨路1

邮政编码

352100

 

 

立项依据

《宁德市人民政府办公室印发关于理顺宁德中心城区市容环境卫生及市政公用设施管理体制的若干意见的通知》(宁政办[2012]301号)、宁德市人民政府专题会议纪要([2018]108号)

 

 

项目性质

市委市政府研究确定的专项资金   经常性专项业务费

 

已确定分年度预算安排的专项资金         其他专项

 

 

项目起止时间

计划时间

开始:2021-01-01

实际时间

开始:2021-01-01

 

 

完成:2021-12-31

完成:2022-12-31

 

 

部门预算功能科目编码及名称

2121302城市环境卫生

 

 

年度绩效目标(定量目标)

绩效目标批复文号

宁财建【20216

 

 

评价内容

绩效内容

参考标准

绩效目标值

实际完成值

目标值完成比例

 

年度绩效目标(定量目标)

产出目标

时效目标

目标1

资金支出率

100%

<=100%

100%

100%

 

目标2

项目完成时间

2021.12

2021.12

2021.12

100%

 

数量目标

目标1

公园道路绿地养护面积

164万平方米

164万平方米

169.1988万平方米

103.17%

 

目标2

行道树养护数量

12000

12000

12095

100.79%

 

目标3

立体绿化养护面积

7166平方米

7166平方米

7166平方米

100%

 

目标4

绿雕更换次数

3

3

3