2021年度宁德市园林绿化中心决算

 

 

 

 

2021年度

宁德市园林绿化中心决算

 

 

目 录

第一部分 单位概况 ..............................

一、单位主要职责 ...................................

二、单位基本情况 ..........................

三、单位主要工作总结...............................

第二部分 2021年度部门决算表 .......................

一、收入支出决算总表 ...............................

二、收入决算表 ............................ .......

三、支出决算表 ...................................

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............... ..

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................

第三部分 2021年度部门决算情况说明 .................

一、收入支出决算总体情况说明 .......................

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .........

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........

七、预算绩效情况说明................................

八、其他重要事项情况说明...................... ......

第四部分 名词解释 .................................

第五部分 附件 .....................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、单位主要职责

宁德市园林绿化中心主要职能是：承担城市绿化管理相关技术性、辅助性和事务性工作。配合抓好城市园林绿化工作；配合抓好全市和中心城区园林绿化行业管理。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括1个内设机构，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、单位主要工作总结

园林绿化中心重点完成了以下工作：

中心城区市本级园林绿化年度实施计划；抓好中心城区市本级公园绿地管理养护工作；审查中心城区公园绿地、居住区绿地、单位庭院、道路绿化及各类建设项目配套绿化方案；开展中心城区园林绿化企业信用评价管理等工作。承担文明城市、园林城市、森林城市等各类专项任务。严格落实安全性生产工作。

第二部分 2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

 

收入支出决算总表
		公开01表
单位：		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	152.73	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,180.69	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	4.28	八、社会保障和就业支出	11.62
		九、卫生健康支出	7.27
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	2,310.29
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	8.92
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	2,337.70	本年支出合计	2,338.10
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	236.92	年末结转和结余	236.52
总计	2,574.62	总计	2,574.62

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、 收入决算表

收入决算表
										公开02表
单位：									单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	2,337.70	2,333.42					4.28
208			社会保障和就业支出	11.62	11.62
20805			行政事业单位养老支出	11.62	11.62
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.62	11.62
210			卫生健康支出	7.27	7.27
21011			行政事业单位医疗	7.27	7.27
2101102			事业单位医疗	5.81	5.81
2101103			公务员医疗补助	1.46	1.46
212			城乡社区支出	2,309.89	2,305.61					4.28
21201			城乡社区管理事务	106.42	106.42
2120101			行政运行	15.55	15.55
2120199			其他城乡社区管理事务支出	90.87	90.87
21205			城乡社区环境卫生	18.50	18.50
2120501			城乡社区环境卫生	18.50	18.50
21213			城市基础设施配套费安排的支出	2,184.97	2,180.69					4.28
2121302			城市环境卫生	2,184.97	2,180.69					4.28
221			住房保障支出	8.92	8.92
22102			住房改革支出	8.92	8.92
2210201			住房公积金	8.92	8.92

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、 支出决算表

支出决算表
								公开03表
单位：								单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	2338.10	157.41	2180.69
208			社会保障和就业支出	11.62	11.62
20805			行政事业单位养老支出	11.62	11.62
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.62	11.62
210			卫生健康支出	7.27	7.27
21011			行政事业单位医疗	7.27	7.27
2101102			事业单位医疗	5.81	5.81
2101103			公务员医疗补助	1.46	1.46
212			城乡社区支出	2,310.29	129.60	2,180.69
21201			城乡社区管理事务	106.83	106.83
2120101			行政运行	15.55	15.55
2120104			城管执法	0.40	0.40
2120199			其他城乡社区管理事务支出	90.87	90.87
21205			城乡社区环境卫生	18.50	18.50
2120501			城乡社区环境卫生	18.50	18.50
21213			城市基础设施配套费安排的支出	2,184.97	4.28	2,180.69
2121302			城市环境卫生	2,184.97	4.28	2,180.69
221			住房保障支出	8.92	8.92
22102			住房改革支出	8.92	8.92
2210201			住房公积金	8.92	8.92

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
单位：									单位：万元
收     入			支     出
项    目	金额		项目（按功能分类）			合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	152.73		一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	2,180.69		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出		11.62		11.62
			九、卫生健康支出		7.27		7.27
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出		2,305.61		124.92		2,180.69
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出		8.92		8.92
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、国有资本经营预算支出
			二十二、灾害防治及应急管理支出
			二十三、其他支出
			二十四、债务还本支出
			二十五、债务付息支出
			二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	2,333.42		本年支出合计			2,333.42	152.73		2,180.69
年初财政拨款结转和结余	36.79		年末财政拨款结转和结余			36.79			36.79
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款	36.79
国有资本经营预算财政拨款
总计	2,370.21		总计			2,370.21	152.73		2,217.48

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
												公开06表
单位：												单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码			科目名称		金额	经济分类科目 编码		科目名称		金额
301	工资福利支出	132.09	302			商品和服务支出		20.16	30703		国内债务发行费用
30101	基本工资	60.88	30201			办公费		4.65	30704		国外债务发行费用
30102	津贴补贴		30202			印刷费			310		资本性支出		0.48
30103	奖金	7.44	30203			咨询费			31001		房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	1.13	30204			手续费			31002		办公设备购置
30107	绩效工资	13.32	30205			水费			31003		专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.62	30206			电费			31005		基础设施建设
30109	职业年金缴费		30207			邮电费		2.14	31006		大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	5.81	30208			取暖费			31007		信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	1.46	30209			物业管理费			31008		物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211			差旅费		0.33	31009		土地补偿
30113	住房公积金	8.92	30212			因公出国（境）费用			31010		安置补助
30114	医疗费		30213			维修（护）费			31011		地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	21.13	30214			租赁费			31012		拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		30215			会议费			31013		公务用车购置
30301	离休费		30216			培训费		0.64	31019		其他交通工具购置
30302	退休费		30217			公务接待费			31021		文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218			专用材料费			31022		无形资产购置
30304	抚恤金		30224			被装购置费			31099		其他资本性支出		0.48
30305	生活补助		30225			专用燃料费			312		对企业补助
30306	救济费		30226			劳务费		6.75	31201		资本金注入
30307	医疗费补助		30227			委托业务费			31203		政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228			工会经费		4.09	31204		费用补贴
30309	奖励金		30229			福利费			31205		利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231			公务用车运行维护费		0.50	31299		其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239			其他交通费用			399		其他支出
			30240			税金及附加费用			39906		赠与
			30299			其他商品和服务支出		1.06	39907		国家赔偿费用支出
			307			债务利息及费用支出			39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30701			国内债务付息			39999		其他支出
			30702			国外债务付息
人员经费合计		132.09	公用经费合计										20.64

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
单位：								单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计
212			城乡社区支出	36.79	2,180.69	2,180.69		2,180.69	36.79
21213			城市基础设施配套费安排的支出	36.79	2,180.69	2,180.69		2,180.69	36.79
2121302			城市环境卫生	36.79	2,180.69	2,180.69		2,180.69	36.79

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年本单位年初结转和结余236.92万元，使用非财政拨款结余0万元，本年收入2337.70万元，本年支出2338.1万元，结余分配0万元，年末结转和结余236.52万元。

（一）2021年收入2337.7万元，比上年决算数减少74.07万元，下降3.07％，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入152.73万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2181.69万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 事业收入0万元。

6. 经营收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.其他收入4.28万元。

（二）2021年支出2338.1万元，比上年决算数减少237.78万元，下降8.23％，具体情况如下：

1.基本支出157.41万元。其中，人员支出132.09万元，公用支出25.32万元。

2.项目支出2180.69万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出152.73万元，比上年决算数减少60.57万元，下降28.4%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.62万元，较上年决算数减少0.01万元，下降0.09%。主要原因是人员的调整以及养老保险基数调整。

（二）2101102-事业单位医疗支出5.81万元，较上年决算数增加0.38万元，增长7%。主要原因是人员的调整以及医疗保险基数调整。

（三）2101103-公务员医疗补助支出1.46万元，较上年决算数增加0.11万元，增长8.15%。主要原因是人员的调整以及公务员医疗补助基数调整。

（四）2120101-行政运行支出15.55万元，较上年决算数增加15.55万元，增长100%。主要原因是上年度无此科目。

（五）2120199-其他城乡社区管理事务支出90.87万元，较上年决算数减少62.65万元，减少40.81%。主要原因是支出的减少。

（六）2120501-城乡社区环境卫生支出18.5万元，较上年决算数减少9.16万元，减少33.12%。主要原因是本年度支出的减少。

（七）2210201-住房公积金支出8.92万元，较上年决算数减少0.42万元，减少4.5%。主要原因是人员的调整以及公积金基数的调整。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金支出2180.69万元，比上年决算数增加505.1万元，增长30.14%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2121302-城市环境卫生支出2180.69万元，较2020年决算数增加525.18万元，增长30.52%。主要原因是项目资金的增加。

（二）2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出0万元，较2020年决算数减少20.08万元，下降100%。主要原因是本年无此项目安排。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出152.73万元，其中：

（一）人员经费132.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费20.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.5万元，比本年预算的0.6万元，下降16.67%。主要原因是无接待费的支出。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费支出0万元，与本年预算持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.5万元，与本年预算持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，与本年预算持平。

公务用车运行费支出0.5万元，与本年预算持平。截至2021年12月31日，本单位公务用车保有量为1辆。

　　（三）公务接待费支出0万元，比本年预算的0.1万元下降100%。主要是无接待费的支出。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度3个项目实施单位自评，分别是市本级园林养护经费、园林科研经费、城管执法业务经费等项目，涉及财政拨款资金共计2322.7万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件：《项目支出绩效自评表（单位自评）》）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年度机关运行经费支出0万元，本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2021年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

 

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

《项目支出绩效自评表（单位自评）》 

宁德市园林绿化中心   

2022年9月5日